酒店會計工作流程(酒店出納做賬流程新手必看？)

一般酒店客房會計做賬流程？酒店計費(fèi)流程：1.準(zhǔn)備每日營業(yè)收入傳票收入傳票是根據(jù)每日銷售匯總報告和試算平衡表編制的。收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收賬款——，客戶應(yīng)收賬款3354，街道應(yīng)收賬款3354，明

一般酒店客房會計做賬流程？

酒店計費(fèi)流程：

1.準(zhǔn)備每日營業(yè)收入傳票

收入傳票是根據(jù)每日銷售匯總報告和試算平衡表編制的。收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收賬款——，客戶應(yīng)收賬款3354，街道應(yīng)收賬款3354，明細(xì)應(yīng)收賬款3354，團(tuán)隊銀行存款貸：營業(yè)收入應(yīng)付賬款-電話費(fèi)。

2.街道賬戶和客人賬戶分布統(tǒng)計表

街賬、客賬包括其他單位的宴席賬、員工個人賬、優(yōu)惠卡、應(yīng)退未退的票據(jù)等。收入審計員應(yīng)每天填寫街帳和客帳統(tǒng)計表進(jìn)行分配。準(zhǔn)備及時將費(fèi)用記入每個賬戶。做好日清月結(jié)，準(zhǔn)備月底填寫街賬和客賬匯總表。

3、客人結(jié)賬后清理應(yīng)收賬款。

一般酒店客房會計做賬流程？

一是收集手續(xù)齊全的收支原始憑證并進(jìn)行審核；第二，根據(jù)原始憑證進(jìn)行分類記賬。

酒店出納做賬流程新手必看？

酒店的記賬流程是這樣的：每天上班前，到客房和餐廳部前臺，獲取前一天的入住明細(xì)和客人的用餐明細(xì)，作為收銀付款的初始憑證，然后收集餐廳的餐飲回單，初步調(diào)查后交主辦會計記賬。根據(jù)會計憑證，支付當(dāng)前單位的貨款，然后將當(dāng)天收到的現(xiàn)金及時存入銀行。

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1.經(jīng)營性房屋租金-經(jīng)營費(fèi)用-租金

2.員工房租(員工福利)-營業(yè)費(fèi)用/管理費(fèi)用-福利費(fèi)

3.客人停車費(fèi)-營業(yè)費(fèi)用

4.有一輛汽車用于購買小商品——(汽車在公司名下，或以個人名義與公司簽訂租賃合同)，汽油費(fèi)用記入營業(yè)費(fèi)用-車輛費(fèi)用-汽油費(fèi)用。

5.采購人員報銷的通訊費(fèi)用——如有，可記入“營業(yè)費(fèi)用——通訊費(fèi)用”；如果沒有發(fā)票，可以記入工資表，和工資一起計算個稅，記入“營業(yè)費(fèi)用-工資”

6.雜項修理-營業(yè)費(fèi)用-修理。

7.郵政費(fèi)用-管理費(fèi)用-郵政費(fèi)用/辦公費(fèi)用

8.洗衣粉、洗潔精、垃圾袋等清潔費(fèi)用-營業(yè)費(fèi)用-清潔費(fèi)用。

9.價值易耗品——如果金額較小，可以直接記入“營業(yè)費(fèi)用——材料消耗”；如果金額較大，可以記入“低值易耗品”，然后在五五期間攤銷。

10.銷售產(chǎn)品收入(其他業(yè)務(wù)收入)——不知道什么是“銷售產(chǎn)品收入”。

11.給風(fēng)水師的紅包——呵呵，寫下來就是“管理費(fèi)——勞務(wù)費(fèi)”。納稅申報有困難的話，找些發(fā)票沖抵。

12.汽車汽油費(fèi)-見4。

13.賣廢品的收入——這部分收入會發(fā)生在一般餐館。建議不要記在賬上，把現(xiàn)金從賬上拿出來，因?yàn)椴蛷d有很多費(fèi)用是沒有發(fā)票的。如果必須記錄，則記錄為“營業(yè)外收入”

14.預(yù)付店面租金——預(yù)付租金，記入“其他收據(jù)”或“待攤費(fèi)用”(舊準(zhǔn)則)，預(yù)付時記入“營業(yè)費(fèi)用——租金/租金”。

15.包裝紙袋-營業(yè)費(fèi)用-材料消耗

酒店會計流程

1.準(zhǔn)備每日營業(yè)收入傳票

收入傳票是根據(jù)每日銷售匯總報告和試算平衡表編制的。收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收賬款——，客戶應(yīng)收賬款3354，街道應(yīng)收賬款3354，明細(xì)應(yīng)收賬款3354，團(tuán)隊銀行存款貸：營業(yè)收入應(yīng)付賬款-電話費(fèi)。

2.街道賬戶和客人賬戶分布統(tǒng)計表

街賬、客賬包括其他單位的宴席賬、員工個人賬、優(yōu)惠卡、應(yīng)退未退的票據(jù)等。收入審計員應(yīng)每天填寫街帳和客帳統(tǒng)計表進(jìn)行分配。準(zhǔn)備及時將費(fèi)用記入每個賬戶。做好日清月結(jié)，準(zhǔn)備月底填寫街賬和客賬匯總表。

3、客人結(jié)帳后

根據(jù)每月應(yīng)收賬款報表記錄和賬目分析報告內(nèi)容。對于應(yīng)收賬款已暫停60天以上的客戶，進(jìn)行第二次催款。催款前，先了解未付賬款的詳細(xì)情況，并向財務(wù)經(jīng)理匯報情況。財務(wù)經(jīng)理會發(fā)出催款信，連同付款通知復(fù)印件一起發(fā)給客人。你要及時回復(fù)客人提出的問題，協(xié)商解決方案，盡快清除應(yīng)收賬款的障礙。

5.負(fù)責(zé)將準(zhǔn)備好的會計憑證輸入財務(wù)計算機(jī)系統(tǒng)。

成本和應(yīng)付款組的工作程序

成本與應(yīng)付款組是用好、管好資金的重要機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督是成本會計的重要職責(zé)之一。每個會計都應(yīng)該了解和掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，使資金周轉(zhuǎn)和正常使用。做會計的小伙伴可以免費(fèi)來試學(xué)！